Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PEC E-SUS,
INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS AUXILIARES, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO SISTEMA INFORMATIZADO APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01 E 02 DO ANEXO I,DO PROCESSO DE COMPRAS
Nº228/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2021(OBSERVADO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO e PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PORTARIA nº084/2022)......................
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12 A 31/05/2022....................... =PAGAMENTO MENSAL REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2022 |
38.225,80 |
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| 28/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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3.225,80 |
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| 28/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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5.000,00 |
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| 28/07/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4618/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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132,90 |
| 28/07/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4618/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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|
205,50 |
| 28/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4618/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.794,50 |
| 28/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4618/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.092,90 |
| 11/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
5.000,00 |
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| 11/08/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4618/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
205,50 |
| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4618/2022 - REF. JULHO/2022,NFS-e nº837,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
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4.794,50 |
| 19/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
5.000,00 |
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| 19/09/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4618/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
207,00 |
| 22/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4618/2022 - REF. AGOSTO/2022,NFS-e nº861.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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4.793,00 |
| 05/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. |
|
5.000,00 |
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| 05/10/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4618/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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208,00 |
| 11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4618/2022 - REF. SETEMBRO/2022, NFS-e nº884.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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|
4.792,00 |
| 10/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.000,00 |
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| 10/11/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4618/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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|
209,00 |
| 14/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4618/2022 - REF. OUTUBRO/2022,NFS-e nº906, RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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4.791,00 |
| 12/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.000,00 |
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| 12/12/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4618/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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210,31 |
| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4618/2022 - REF. NOVEMBRO/2022, NFS-e nº935,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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4.789,69 |
| 03/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.000,00 |
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| 03/01/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4618/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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212,32 |
| 16/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4618/2022 - REF. DEZEMBRO/2022, NFS-e nº967, RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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4.787,68 |
| TOTAL |
38.225,80 |
38.225,80 |
38.225,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
