Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA EM GESTÃO TELEFÔNI
CA E SUPORTE EM TELECOMUNICAÇÕES CONFORME CONTRATO nº108/2022
VIGENTE NO PERÍODO DE 14/04/2022 A 13/04/2023.....................
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=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14 A 30/04/2022.... =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS E A SEREM PRESTADOS NO PRÍODO DE 01/05 A 31/12/2022............... |
5.140,00 |
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| 14/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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340,00 |
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| 14/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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600,00 |
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| 14/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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600,00 |
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| 19/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4638/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 19/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4638/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 19/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4638/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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340,00 |
| 27/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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600,00 |
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| 28/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4638/2022 - REF.JULHO/2022,CONFORME NFS-e nº202225222.
CONTEL TELECOM LTDA - 12916 |
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600,00 |
| 23/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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600,00 |
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| 30/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4638/2022 - REF. AGOSTO/2022,CONFORME NFS-e nº202228747,RELATÓRIO ANEXO.
CONTEL TELECOM LTDA - 12916 |
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600,00 |
| 22/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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600,00 |
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| 26/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4638/2022 - NFS-e nº202232947 REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2022.
CONTEL TELECOM LTDA - 12916 |
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600,00 |
| 04/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. |
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600,00 |
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| 07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4638/2022 - REF. OUTUBRO/2022, NFS-e nº202237737.
CONTEL TELECOM LTDA - 12916 |
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600,00 |
| 12/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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600,00 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4638/2022 - REF. NOVEMBRO/2022,NFS-e nº202241856,RELATÓRIO ANEXO.
CONTEL TELECOM LTDA - 12916 |
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600,00 |
| 28/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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600,00 |
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| 16/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4638/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
5.140,00 |
5.140,00 |
5.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
