Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Ferias JULHO PARTE 1 emitido em junho |
4.880,61 |
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| 27/06/2022 |
Liquidação folha de pagto - Férias . |
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4.880,61 |
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| 27/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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24,00 |
| 27/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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45,11 |
| 27/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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218,06 |
| 27/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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284,00 |
| 27/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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600,53 |
| 27/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.923,25 |
| 28/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4687/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.785,66 |
| TOTAL |
4.880,61 |
4.880,61 |
4.880,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
