Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF folha JUNHO 2022 |
11.433,43 |
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| 29/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/2022 |
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11.433,43 |
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| 29/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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68,75 |
| 29/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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102,00 |
| 29/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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726,14 |
| 29/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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834,18 |
| 29/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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1.055,75 |
| 29/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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1.738,59 |
| 29/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4925/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.908,02 |
| TOTAL |
11.433,43 |
11.433,43 |
11.433,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
