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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5091 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25171047 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022....(PROCESSO Nº335/2022,INEXIGIBILIDADE Nº002/2021)...................... --------------------------------- =ESTAGIÁRIO:GABRIEL FERREIRA ARAVITES DOS SANTOS,BOLSA AUXÍLIO 840,00 840,00
1.00 =ESTAGIÁRIA: ISADORA PEREIRA BONATO,BOLSA AUXÍLIO............. 840,00 840,00
1.00 =ESTAGIÁRIO: WELLITON LUIZ DE OLIVEIRA VARGAS,BOLSA AUXÍLIO.... 840,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25171047 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022....(PROCESSO Nº335/2022,INEXIGIBILIDADE Nº002/2021)...................... --------------------------------- =ESTAGIÁRIO:GABRIEL FERREIRA ARAVITES DOS SANTOS,BOLSA AUXÍLIO =ESTAGIÁRIA: ISADORA PEREIRA BONATO,BOLSA AUXÍLIO............. =ESTAGIÁRIO: WELLITON LUIZ DE OLIVEIRA VARGAS,BOLSA AUXÍLIO.... 2.520,00
01/07/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 2.520,00
04/07/2022 Pagamento de Empenho 5091/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.520,00
TOTAL 2.520,00 2.520,00 2.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.