| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA
DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008,
nº2511/2019 e 2.718/2022.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25171047 REFERENTE
AO MÊS DE JUNHO/2022....(PROCESSO Nº335/2022,INEXIGIBILIDADE Nº002/2021)......................
---------------------------------
=ESTAGIÁRIA:BARBARA DA SILVA DA ROSA,BOLSA AUXÍLIO............... |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
=ESTAGIÁRIO:EDUARDO TELMO FREITAS DA SILVA, BOLSA AUXÍLIO.......... |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
=ESTAGIÁRIA: JANAINA MARQUES MOREIRA,BOLSA AUXÍLIO............ |
840,00 |
840,00 |
| 1.00 |
=ESTAGIÁRIO:JULIO CESAR GRAMINHO LOPES, BOLSA AUXÍLIO............. |
840,00 |
840,00 |
| 1.00 |
=ESTAGIÁRIA:PAULA RAFAELA ESCHER,BOLSA AUXÍLIO............. |
840,00 |
840,00 |
| 1.00 |
=ESTAGIÁRIA:RAFAELA NUNES, BOLSA AUXÍLIO.......................... |
960,00 |
960,00 |
| 1.00 |
=ESTAGIÁRIA:SABRINA DE MENEZES VEIGA, BOLSA AUXÍLIO............. |
840,00 |
840,00 |
| 1.00 |
=ESTAGIÁRIA:THAIS SILVA DA SILVA, BOLSA AUXÍLIO.................... |
840,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA
DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008,
nº2511/2019 e 2.718/2022.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25171047 REFERENTE
AO MÊS DE JUNHO/2022....(PROCESSO Nº335/2022,INEXIGIBILIDADE Nº002/2021)......................
---------------------------------
=ESTAGIÁRIA:BARBARA DA SILVA DA ROSA,BOLSA AUXÍLIO............... =ESTAGIÁRIO:EDUARDO TELMO FREITAS DA SILVA, BOLSA AUXÍLIO.......... =ESTAGIÁRIA: JANAINA MARQUES MOREIRA,BOLSA AUXÍLIO............ =ESTAGIÁRIO:JULIO CESAR GRAMINHO LOPES, BOLSA AUXÍLIO............. =ESTAGIÁRIA:PAULA RAFAELA ESCHER,BOLSA AUXÍLIO............. =ESTAGIÁRIA:RAFAELA NUNES, BOLSA AUXÍLIO.......................... =ESTAGIÁRIA:SABRINA DE MENEZES VEIGA, BOLSA AUXÍLIO............. =ESTAGIÁRIA:THAIS SILVA DA SILVA, BOLSA AUXÍLIO.................... |
7.560,00 |
|
|
| 01/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
7.560,00 |
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| 04/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5092/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.560,00 |
| TOTAL |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
