PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22......
DESPESA REALIZADA PELOS SEGUINTES SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022:......................
---------------------------------
=INAJARA FLORES TEODORO..........
24,94
24,94
1.00
=PAULO DEOMAR KREMER.............
131,00
131,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2022
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22......
DESPESA REALIZADA PELOS SEGUINTES SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022:......................
---------------------------------
=INAJARA FLORES TEODORO.......... =PAULO DEOMAR KREMER.............
155,94
04/07/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
155,94
07/07/2022
Pagamento de Empenho 5103/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
155,94
TOTAL
155,94
155,94
155,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
