| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5105 | Data de lançamento: | 04/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22...... DESPESA REALIZADA PELOS SEGUINTES SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022:...................... --------------------------------- =ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA | 468,00 | 468,00 |
| 1.00 | =ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE.......................... | 1.117,98 | 1.117,98 |
| 1.00 | =EDUARDO RODRIGUES DA SILVA...... | 321,25 | 321,25 |
| 1.00 | =FLAMARION DELLA MEA RAVAZI...... | 1.686,50 | 1.686,50 |
| 1.00 | =GILMAR DOS SANTOS............... | 1.139,84 | 1.139,84 |
| 1.00 | =LUCIANO RODRIGUES DA SILVA...... | 543,00 | 543,00 |
| 1.00 | =LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR..... | 782,24 | 782,24 |
| 1.00 | =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA........ | 767,50 | 767,50 |
| 1.00 | =MAURO SILVANO WEBER............. | 882,95 | 882,95 |
| 1.00 | =ODETE MARIA BARBOSA MICHELON.... | 71,10 | 71,10 |
| 1.00 | =OSEIAS COSTA BAIRROS............ | 401,15 | 401,15 |
| 1.00 | =ROBERTO CEZAR DALLANORA......... | 457,97 | 457,97 |
| 1.00 | =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN..... | 2.680,00 | 2.680,00 |
| 1.00 | =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES........ | 1.679,21 | 1.679,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22...... DESPESA REALIZADA PELOS SEGUINTES SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022:...................... --------------------------------- =ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA =ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE.......................... =EDUARDO RODRIGUES DA SILVA...... =FLAMARION DELLA MEA RAVAZI...... =GILMAR DOS SANTOS............... =LUCIANO RODRIGUES DA SILVA...... =LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR..... =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA........ =MAURO SILVANO WEBER............. =ODETE MARIA BARBOSA MICHELON.... =OSEIAS COSTA BAIRROS............ =ROBERTO CEZAR DALLANORA......... =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN..... =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES........ | 12.998,69 | ||
| 04/07/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 12.998,69 | ||
| 07/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 12.998,69 | ||
| TOTAL | 12.998,69 | 12.998,69 | 12.998,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
