| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =196,59 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417,DE RESPONSABILIDAD E DO GABINETE DO PREFEITO........ | 1.418,31 | 1.418,31 |
| 1.00 | =89,25 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACAS JBB9E08,DE RESPONSABILI DADE DO GABINETE DO PREFEITO..... | 643,57 | 643,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =196,59 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417,DE RESPONSABILIDAD E DO GABINETE DO PREFEITO........ =89,25 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACAS JBB9E08,DE RESPONSABILI DADE DO GABINETE DO PREFEITO..... | 2.061,88 | ||
| 05/07/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.061,88 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5144/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 2.061,88 | ||
| TOTAL | 2.061,88 | 2.061,88 | 2.061,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
