PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=196,59 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417,DE RESPONSABILIDAD E DO GABINETE DO PREFEITO........
1.418,31
1.418,31
1.00
=89,25 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACAS JBB9E08,DE RESPONSABILI
DADE DO GABINETE DO PREFEITO.....
643,57
643,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=196,59 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417,DE RESPONSABILIDAD E DO GABINETE DO PREFEITO........ =89,25 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACAS JBB9E08,DE RESPONSABILI
DADE DO GABINETE DO PREFEITO.....
2.061,88
05/07/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.061,88
11/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5144/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.061,88
TOTAL
2.061,88
2.061,88
2.061,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
