PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
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=267,63 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE OLACAS IZR0C51,DE RESPONSABILIDADE DA SEC;MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...........
2.102,01
2.102,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
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=267,63 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE OLACAS IZR0C51,DE RESPONSABILIDADE DA SEC;MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...........
2.102,01
06/07/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.102,01
11/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5159/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.102,01
TOTAL
2.102,01
2.102,01
2.102,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
