| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5163 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSP.MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =219,84 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10,CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07,DE RESPONSABILIDADE DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR S | 1.490,55 | 1.490,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSP.MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =219,84 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10,CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07,DE RESPONSABILIDADE DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL........................... | 1.490,55 | ||
| 06/07/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.490,55 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5163/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.490,55 | ||
| TOTAL | 1.490,55 | 1.490,55 | 1.490,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
