PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSP.MUN.
DR.ADERBAL SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
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=219,84 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10,CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07,DE RESPONSABILIDADE DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR S
1.490,55
1.490,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSP.MUN.
DR.ADERBAL SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
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=219,84 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10,CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07,DE RESPONSABILIDADE DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...........................
1.490,55
06/07/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
1.490,55
11/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5163/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.490,55
TOTAL
1.490,55
1.490,55
1.490,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
