PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
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=679,12 LITROS DE ÓLEO DIESEL e S10,CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS IZN9D83 DE RESPONSABILIDA
DE DA SEC.MUN.DA SAÚDE...........
4.903,58
4.903,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
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=679,12 LITROS DE ÓLEO DIESEL e S10,CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS IZN9D83 DE RESPONSABILIDA
DE DA SEC.MUN.DA SAÚDE...........
4.903,58
07/07/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
4.903,58
11/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5180/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.903,58
TOTAL
4.903,58
4.903,58
4.903,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
