| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5182 | Data de lançamento: | 07/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =746,29 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS JAZ1C18,DA SEC.MUN.DE SAÚDE...... | 5.340,48 | 5.340,48 |
| 1.00 | =211,85 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IXR6044,DA SEC.MUN.DE SAÚDE...... | 1.524,19 | 1.524,19 |
| 1.00 | =642,79 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS JAZ1C32, DA SEC.MUN.DE SAÚDE..... | 4.613,92 | 4.613,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =746,29 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS JAZ1C18,DA SEC.MUN.DE SAÚDE...... =211,85 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IXR6044,DA SEC.MUN.DE SAÚDE...... =642,79 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS JAZ1C32, DA SEC.MUN.DE SAÚDE..... | 11.478,59 | ||
| 07/07/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 11.478,59 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5182/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 11.478,59 | ||
| TOTAL | 11.478,59 | 11.478,59 | 11.478,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
