| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5184 | Data de lançamento: | 07/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA (SAMU 192)., DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =58,73 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1H31(SAMU 192),DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. | 406,41 | 406,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA (SAMU 192)., DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =58,73 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1H31(SAMU 192),DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. | 406,41 | ||
| 07/07/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 406,41 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5184/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 406,41 | ||
| TOTAL | 406,41 | 406,41 | 406,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
