Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
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=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³............................. =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,2m³............................ =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10m³............................. |
11.642,00 |
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| 07/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.212,00 |
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| 07/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.822,00 |
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| 07/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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3.220,00 |
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| 07/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.415,00 |
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| 07/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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240,00 |
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| 07/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.733,00 |
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| 14/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5243/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,00 |
| 14/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5243/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
2.415,00 |
| 14/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5243/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.220,00 |
| 14/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5243/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.822,00 |
| 14/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5243/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.212,00 |
| 21/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5243/2022 - DANFE nº000057506 SÉRIE 293.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 |
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1.733,00 |
| TOTAL |
11.642,00 |
11.642,00 |
11.642,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
