| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 525 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS Referente A FOLHA JANEIRO/22 | 292,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS Referente A FOLHA JANEIRO/22 | 292,59 | ||
| 28/01/2022 | Liquidação Folha de pagto comp.janeiro/2022 | 292,59 | ||
| 28/01/2022 | Pagamento de Empenho 525/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 292,59 | ||
| TOTAL | 292,59 | 292,59 | 292,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
