Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO P1 2022 |
1.597,19 |
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| 11/07/2022 |
Liquidação folha de férias comp.julho/22 |
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1.597,19 |
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| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1,12 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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39,75 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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82,39 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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170,94 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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360,96 |
| 12/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5297/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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942,03 |
| TOTAL |
1.597,19 |
1.597,19 |
1.597,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
