Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO P1 2022 |
3.540,06 |
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| 11/07/2022 |
Liquidação folha de férias comp.julho/22 |
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3.540,06 |
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| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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3,51 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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8,92 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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22,55 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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24,00 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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27,00 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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142,29 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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316,62 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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353,31 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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562,54 |
| 12/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5303/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.079,32 |
| TOTAL |
3.540,06 |
3.540,06 |
3.540,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
