Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO P1 2022 |
6.400,68 |
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| 11/07/2022 |
Liquidação folha de férias comp.julho/22 |
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6.400,68 |
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| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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24,00 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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589,32 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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647,44 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.263,36 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.280,39 |
| 12/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5306/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.596,17 |
| TOTAL |
6.400,68 |
6.400,68 |
6.400,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
