| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5349 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS COMPLEMENTAR REF JUNHO 2022 | 4.481,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS COMPLEMENTAR REF JUNHO 2022 | 4.481,70 | ||
| 13/07/2022 | liquidação folha complementar comp.julho/22 | 4.481,70 | ||
| 13/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB | 247,91 | ||
| 13/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB | 463,61 | ||
| 13/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5349/2022 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 3.770,18 | ||
| TOTAL | 4.481,70 | 4.481,70 | 4.481,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 13/07/2022 | 247,91 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 13/07/2022 | 463,61 | Lançada | |
| TOTAL | 711,52 |
