| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5358 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.04.00.00.00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (T.I.C.) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESENCIAL (TREINAMENTO ON-LINE DO SISTEMA DE TRIBUTOS),PARA NOVA DIRETORA DE ARRECADAÇÃO SRA.MARCIA LORENZI LEITÃO........................... CHAMADO SD-50540................ (VALORES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº117/19 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2019)........................ --------------------------------- =HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2022....................... | 155,20 | 2.483,20 |
| 2.00 | =DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS...................... | 582,00 | 1.164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESENCIAL (TREINAMENTO ON-LINE DO SISTEMA DE TRIBUTOS),PARA NOVA DIRETORA DE ARRECADAÇÃO SRA.MARCIA LORENZI LEITÃO........................... CHAMADO SD-50540................ (VALORES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº117/19 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2019)........................ --------------------------------- =HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2022....................... =DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS...................... | 3.647,20 | ||
| 04/08/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 3.647,20 | ||
| 04/08/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 182,36 | ||
| 04/08/2022 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5358/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 54,71 | ||
| 04/08/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5358/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 182,36 | ||
| 04/08/2022 | NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE ISS. | -182,36 | ||
| 09/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2022 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 | 3.410,13 | ||
| TOTAL | 3.647,20 | 3.647,20 | 3.647,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/08/2022 | 54,71 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 04/08/2022 | 182,36 | Lançada | |
| TOTAL | 237,07 |
