Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente A FOLHA JANEIRO/22 |
9.822,46 |
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| 28/01/2022 |
Liquidação Folha de pagto comp.janeiro/2022 |
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9.822,46 |
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| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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40,00 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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76,17 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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90,20 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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285,92 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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800,48 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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878,25 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.704,15 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.705,83 |
| 28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 546/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.241,46 |
| TOTAL |
9.822,46 |
9.822,46 |
9.822,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
