| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5493 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS JULHO P2 2022 | 6.414,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS JULHO P2 2022 | 6.414,00 | ||
| 20/07/2022 | Liquidação folha de pagto férias comp.julho/22 | 6.414,00 | ||
| 21/07/2022 | Pagamento de Empenho 5493/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.414,00 | ||
| TOTAL | 6.414,00 | 6.414,00 | 6.414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
