Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS JULHO P2 2022 |
6.717,36 |
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| 20/07/2022 |
Liquidação folha de pagto férias comp.julho/22 |
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6.717,36 |
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| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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17,48 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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29,01 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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39,00 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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83,11 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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537,83 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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755,14 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.234,23 |
| 21/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5504/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.021,56 |
| TOTAL |
6.717,36 |
6.717,36 |
6.717,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
