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Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5506	Data de lançamento:	20/07/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS JULHO P2 2022		603,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2022	FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS JULHO P2 2022	603,12
20/07/2022	Liquidação folha de pagto férias comp.julho/22		603,12
20/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			5,24
20/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			84,44
20/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			168,57
21/07/2022	Pagamento de Empenho 5506/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			344,87
TOTAL		603,12	603,12	603,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	20/07/2022	5,24		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	20/07/2022	84,44		Lançada
Ipe - Saúde	20/07/2022	168,57		Lançada
TOTAL		258,25