Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
SUBSÍDIOS REF. Referente A FOLHA JANEIRO/22 |
4.801,61 |
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| 28/01/2022 |
Liquidação Folha de pagto comp.janeiro/2022 |
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4.801,61 |
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| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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22,55 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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28,00 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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48,02 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA SILMAR NOGUEIRA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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190,86 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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358,63 |
| 28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 553/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.153,55 |
| TOTAL |
4.801,61 |
4.801,61 |
4.801,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
