Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente A FOLHA JANEIRO/22 |
24.456,73 |
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| 28/01/2022 |
Liquidação Folha de pagto comp.janeiro/2022 |
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24.456,73 |
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| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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173,03 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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218,00 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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314,68 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.571,39 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.823,49 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.974,78 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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3.986,04 |
| 28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 568/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.395,32 |
| TOTAL |
24.456,73 |
24.456,73 |
24.456,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
