Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS FOLHA JULHO 2022 |
33.195,28 |
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| 29/07/2022 |
Liquidação folha de pagto comp.julho/2022 |
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33.195,28 |
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| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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95,79 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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145,00 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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275,00 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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971,76 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.681,76 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.825,37 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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2.187,74 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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4.040,34 |
| 29/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5729/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.972,52 |
| TOTAL |
33.195,28 |
33.195,28 |
33.195,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
