| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5826 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | ABONO FAMÍLIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ABONO FAMILIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO FAMÍLIA REF FOLHA JULHO 2022 | 1.244,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | ABONO FAMÍLIA REF FOLHA JULHO 2022 | 1.244,99 | ||
| 29/07/2022 | Liquidação folha de pagto comp.julho/2022 | 1.244,99 | ||
| 29/07/2022 | Pagamento de Empenho 5826/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.244,99 | ||
| TOTAL | 1.244,99 | 1.244,99 | 1.244,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
