| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5830 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA JULHO 2022 | 5.168,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA JULHO 2022 | 5.168,63 | ||
| 29/07/2022 | Liquidação folha de pagto comp.julho/2022 | 5.168,63 | ||
| 29/07/2022 | Pagamento de Empenho 5830/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.168,63 | ||
| TOTAL | 5.168,63 | 5.168,63 | 5.168,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
