Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FOLHA JULHO 2022 |
9.769,98 |
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| 29/07/2022 |
Liquidação folha de pagto comp.julho/2022 |
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9.769,98 |
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| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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40,00 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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76,17 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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93,75 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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764,50 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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800,48 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.718,26 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.903,51 |
| 29/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5897/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.373,31 |
| TOTAL |
9.769,98 |
9.769,98 |
9.769,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
