Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Referente A FOLHA JANEIRO/22 |
9.512,78 |
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| 28/01/2022 |
Liquidação Folha de pagto comp.janeiro/2022 |
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9.512,78 |
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| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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18,47 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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67,65 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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172,74 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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205,03 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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505,56 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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1.069,18 |
| 28/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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1.261,08 |
| 28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 593/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.213,07 |
| TOTAL |
9.512,78 |
9.512,78 |
9.512,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
