| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 6012 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25303563 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022....(PROCESSO Nº335/2022,INEXIGIBILIDADE Nº002/2021)...................... --------------------------------- =ESTAGIÁRIO:GABRIEL FERREIRA ARAVITES DOS SANTOS,BOLSA AUXÍLIO | 840,00 | 840,00 |
| 1.00 | =ESTAGIÁRIA: ISADORA PEREIRA BONATO,BOLSA AUXÍLIO............. | 840,00 | 840,00 |
| 1.00 | =ESTAGIÁRIO: WELLITON LUIZ DE OLIVEIRA VARGAS,BOLSA AUXÍLIO.... | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25303563 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022....(PROCESSO Nº335/2022,INEXIGIBILIDADE Nº002/2021)...................... --------------------------------- =ESTAGIÁRIO:GABRIEL FERREIRA ARAVITES DOS SANTOS,BOLSA AUXÍLIO =ESTAGIÁRIA: ISADORA PEREIRA BONATO,BOLSA AUXÍLIO............. =ESTAGIÁRIO: WELLITON LUIZ DE OLIVEIRA VARGAS,BOLSA AUXÍLIO.... | 2.520,00 | ||
| 01/08/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 2.520,00 | ||
| 02/08/2022 | Pagamento de Empenho 6012/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
