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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6018	Data de lançamento:	01/08/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25303563 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022....(PROCESSO Nº335/2022,INEXIGIBILIDADE Nº002/2021)...................... --------------------------------- =ESTAGIÁRIA:ANDRESSA HAAS,BOLSA AUXÍLIO..........................	1.200,00	1.200,00
1.00	=ESTAGIÁRIA:LETICIA DE OLIVEIRA ZASSO,BOLSA AUXÍLIO..............	1.200,00	1.200,00
1.00	=ESTAGIÁRIA:MARCIA TEREZINHA VIEIRA,BOLSA AUXÍLIO.............	1.040,00	1.040,00
1.00	=ESTAGIÁRIA:YASMIN PEREIRA MACIEL,BOLSA AUXÍLIO.............	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2022	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25303563 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022....(PROCESSO Nº335/2022,INEXIGIBILIDADE Nº002/2021)...................... --------------------------------- =ESTAGIÁRIA:ANDRESSA HAAS,BOLSA AUXÍLIO.......................... =ESTAGIÁRIA:LETICIA DE OLIVEIRA ZASSO,BOLSA AUXÍLIO.............. =ESTAGIÁRIA:MARCIA TEREZINHA VIEIRA,BOLSA AUXÍLIO............. =ESTAGIÁRIA:YASMIN PEREIRA MACIEL,BOLSA AUXÍLIO.............	4.640,00
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		4.640,00
02/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6018/2022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			4.640,00
TOTAL		4.640,00	4.640,00	4.640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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