| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6035 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF FOLHA COMPLEMENTAR AGOSTO 2022 | 788,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF FOLHA COMPLEMENTAR AGOSTO 2022 | 788,80 | ||
| 03/08/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR COMP.AGOSTO/22 | 788,80 | ||
| 03/08/2022 | Pagamento de Empenho 6035/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 788,80 | ||
| TOTAL | 788,80 | 788,80 | 788,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
