PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
DESPESA REALIZADA PELOS SEGUINTES SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JULHO/2022:......................
---------------------------------
=AMÉRICO MARQUES DE LIMA.........
105,28
105,28
1.00
=DORLI DE OLIVEIRA...............
65,99
65,99
1.00
=HENRIQUE MOREIRA TAETI..........
448,73
448,73
1.00
=JOÃO IBANEZ DA SILVA............
261,73
261,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2022
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
DESPESA REALIZADA PELOS SEGUINTES SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JULHO/2022:......................
---------------------------------
=AMÉRICO MARQUES DE LIMA......... =DORLI DE OLIVEIRA............... =HENRIQUE MOREIRA TAETI.......... =JOÃO IBANEZ DA SILVA............
881,73
04/08/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
881,73
08/08/2022
Pagamento de Empenho 6110/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
881,73
TOTAL
881,73
881,73
881,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
