| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 04/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................ DESPESA REALIZADA PELOS SEGUINTES SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JULHO/2022:...................... --------------------------------- =AMÉRICO MARQUES DE LIMA......... | 105,28 | 105,28 |
| 1.00 | =DORLI DE OLIVEIRA............... | 65,99 | 65,99 |
| 1.00 | =HENRIQUE MOREIRA TAETI.......... | 448,73 | 448,73 |
| 1.00 | =JOÃO IBANEZ DA SILVA............ | 261,73 | 261,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................ DESPESA REALIZADA PELOS SEGUINTES SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JULHO/2022:...................... --------------------------------- =AMÉRICO MARQUES DE LIMA......... =DORLI DE OLIVEIRA............... =HENRIQUE MOREIRA TAETI.......... =JOÃO IBANEZ DA SILVA............ | 881,73 | ||
| 04/08/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 881,73 | ||
| 08/08/2022 | Pagamento de Empenho 6110/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 881,73 | ||
| TOTAL | 881,73 | 881,73 | 881,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
