PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
DESPESA REALIZADA PELOS SEGUINTES SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JULHO/2022:......................
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=PAULO DEOMAR KREMER.............
63,98
63,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
DESPESA REALIZADA PELOS SEGUINTES SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JULHO/2022:......................
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=PAULO DEOMAR KREMER.............
63,98
05/08/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
63,98
08/08/2022
Pagamento de Empenho 6113/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
63,98
TOTAL
63,98
63,98
63,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
