| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6115 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................ DESPESA REALIZADA PELOS SEGUINTES SERVIDORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2022:..... --------------------------------- =ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA | 210,52 | 210,52 |
| 1.00 | =ANTONIO VALDOCI GRODERS......... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | =ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE.......................... | 1.531,54 | 1.531,54 |
| 1.00 | =EDUARDO RODRIGUES DA SILVA...... | 240,50 | 240,50 |
| 1.00 | =FLAMARION DELLA MEA RAVAZI...... | 1.207,03 | 1.207,03 |
| 1.00 | =GILMAR DOS SANTOS............... | 1.533,70 | 1.533,70 |
| 1.00 | =INAJARA FLORES TEODORO.......... | 40,02 | 40,02 |
| 1.00 | =LUCIANO RODRIGUES DA SILVA...... | 898,24 | 898,24 |
| 1.00 | =LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR..... | 857,44 | 857,44 |
| 1.00 | =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA........ | 896,28 | 896,28 |
| 1.00 | =MAURO SILVANO WEBER............. | 499,72 | 499,72 |
| 1.00 | =ODETE MARIA BARBOSA MICHELON.... | 345,41 | 345,41 |
| 1.00 | =OSEIAS COSTA DE BAIRROS......... | 1.188,67 | 1.188,67 |
| 1.00 | =ROBERTO CEZAR DALLANORA......... | 845,28 | 845,28 |
| 1.00 | =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN..... | 2.814,00 | 2.814,00 |
| 1.00 | =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES........ | 1.576,98 | 1.576,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................ DESPESA REALIZADA PELOS SEGUINTES SERVIDORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2022:..... --------------------------------- =ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA =ANTONIO VALDOCI GRODERS......... =ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE.......................... =EDUARDO RODRIGUES DA SILVA...... =FLAMARION DELLA MEA RAVAZI...... =GILMAR DOS SANTOS............... =INAJARA FLORES TEODORO.......... =LUCIANO RODRIGUES DA SILVA...... =LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR..... =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA........ =MAURO SILVANO WEBER............. =ODETE MARIA BARBOSA MICHELON.... =OSEIAS COSTA DE BAIRROS......... =ROBERTO CEZAR DALLANORA......... =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN..... =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES........ | 14.735,33 | ||
| 05/08/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 14.735,33 | ||
| 08/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6115/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 14.735,33 | ||
| TOTAL | 14.735,33 | 14.735,33 | 14.735,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
