| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6116 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO DO CONVÊNIO BANRISULSERVIÇOS CARTÃO BENEFÍCIO(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS)................... --------------------------------- =2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO...... | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO DO CONVÊNIO BANRISULSERVIÇOS CARTÃO BENEFÍCIO(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021,CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS)................... --------------------------------- =2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO...... | 5,00 | ||
| 05/08/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 5,00 | ||
| 08/08/2022 | Pagamento de Empenho 6116/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
