| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 613 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente A FOLHA JANEIRO/22 | 4.197,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente A FOLHA JANEIRO/22 | 4.197,58 | ||
| 28/01/2022 | Liquidação Folha de pagto comp.janeiro/2022 | 4.197,58 | ||
| 28/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSP.CONTR.COVID | 314,79 | ||
| 28/01/2022 | Pagamento de Empenho 613/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.882,79 | ||
| TOTAL | 4.197,58 | 4.197,58 | 4.197,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 28/01/2022 | 314,79 | Lançada | |
| TOTAL | 314,79 |
