PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=163,54 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417 DO GABINETE DO PREFEITO..
1.085,43
1.085,43
1.00
=140,69 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACAS JBB9E08 DO GABINETE DO PREFEITO..
819,06
819,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=163,54 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417 DO GABINETE DO PREFEITO.. =140,69 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACAS JBB9E08 DO GABINETE DO PREFEITO..
1.904,49
08/08/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.904,49
10/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6166/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.904,49
TOTAL
1.904,49
1.904,49
1.904,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
