PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE
DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE PARA TRATAMENTO,
CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS LOCALIDADES DO RS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=232,81 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS
1.409,44
1.409,44
1.00
=784,81 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACAS JAZ1C32..........................
4.689,19
4.689,19
1.00
=773,75 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACAS JAZ1C18..........................
4.629,53
4.629,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE
DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE PARA TRATAMENTO,
CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS LOCALIDADES DO RS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=232,81 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044. =784,81 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACAS JAZ1C32.......................... =773,75 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT/ARGO DE PLACAS JAZ1C18..........................
10.728,16
08/08/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
10.728,16
10/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6170/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
10.728,16
TOTAL
10.728,16
10.728,16
10.728,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
