PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=541,26 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06..........................
3.303,85
3.303,85
1.00
=627,05 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73..........................
3.762,37
3.762,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=541,26 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06.......................... =627,05 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73..........................
7.066,22
09/08/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
7.066,22
10/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6183/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
7.066,22
TOTAL
7.066,22
7.066,22
7.066,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
