Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS agosto p1 2022 |
2.074,07 |
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| 10/08/2022 |
Liquidação folha férias(1°parte)comp.agosto/2022 |
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2.074,07 |
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| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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0,62 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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179,23 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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191,84 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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219,25 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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349,83 |
| 10/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6206/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.133,30 |
| TOTAL |
2.074,07 |
2.074,07 |
2.074,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
