Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS agosto p1 2022 |
8.521,49 |
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| 10/08/2022 |
Liquidação folha férias(1°parte)comp.agosto/2022 |
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8.521,49 |
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| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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24,00 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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26,61 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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767,24 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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813,85 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.095,48 |
| 10/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6217/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.794,31 |
| TOTAL |
8.521,49 |
8.521,49 |
8.521,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
