Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS agosto p1 2022 |
18.446,15 |
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| 10/08/2022 |
Liquidação folha férias(1°parte)comp.agosto/2022 |
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18.446,15 |
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| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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5,27 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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9,11 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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37,00 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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161,98 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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773,19 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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2.201,83 |
| 10/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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4.130,39 |
| 10/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6225/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.127,38 |
| TOTAL |
18.446,15 |
18.446,15 |
18.446,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
