Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS agosto p2 2022 |
7.570,70 |
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| 23/08/2022 |
Liquidação Folha de pagto - Férias comp.agosto/setembro |
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7.570,70 |
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| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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32,25 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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47,00 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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363,60 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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508,40 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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712,77 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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887,91 |
| 24/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6440/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.018,77 |
| TOTAL |
7.570,70 |
7.570,70 |
7.570,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
