Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS agosto p2 2022 |
4.550,69 |
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| 23/08/2022 |
Liquidação Folha de pagto - Férias comp.agosto/setembro |
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4.550,69 |
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| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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28,76 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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41,00 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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134,76 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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515,54 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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575,48 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.188,86 |
| 24/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6447/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.066,29 |
| TOTAL |
4.550,69 |
4.550,69 |
4.550,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
