Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS agosto p2 2022 |
12.124,12 |
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| 23/08/2022 |
Liquidação Folha de pagto - Férias comp.agosto/setembro |
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12.124,12 |
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| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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36,00 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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48,46 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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978,83 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.035,88 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.117,00 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.216,29 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.929,73 |
| 24/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6449/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.761,93 |
| TOTAL |
12.124,12 |
12.124,12 |
12.124,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
