| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6795 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio - Atenção de média e alta comp amb e hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO S Folha Agosto 2022 | 7.291,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO S Folha Agosto 2022 | 7.291,06 | ||
| 29/08/2022 | Liquidação Folha de pagto comp.agosto de 2022 | 7.291,06 | ||
| 29/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU | 192,85 | ||
| 29/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU | 475,36 | ||
| 29/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU | 668,40 | ||
| 30/08/2022 | Pagamento de Empenho 6795/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.954,45 | ||
| TOTAL | 7.291,06 | 7.291,06 | 7.291,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 29/08/2022 | 192,85 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 29/08/2022 | 475,36 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 29/08/2022 | 668,40 | Lançada | |
| TOTAL | 1.336,61 |
